Ordens de compra

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O uso de uma ordem de compra (Purchase Order, PO) é uma política padrão da Kimberly-Clark e um método exigido para comunicar nosso compromisso de adquirir materiais e serviços. Para nos ajudar a honrar nossos compromissos de pagamento, proporcionamos aos fornecedores as seguintes diretrizes de Solicitação de PO.

Nosso Portal do Fornecedor P2P possibilita troca eletrônica de ordens de compras, confirmação de ordem de compra (Purchase Order Acknowledgment, POA), notificações avançadas de remessa (Advanced Shipping Notices, ASN) e faturas, com visualização do status de pagamento 24 horas através da tecnologia segura do portal.

Nossos requisitos de PO viabilizam um processo de pagamento simplificado para nossos fornecedores:

  • Nossos fornecedores devem ter uma ordem de compra (PO) da Kimberly-Clark antes de iniciar o serviço ou a entrega de bens.
  • Se uma PO apresentar informações incorretas ou incompletas, NÃO preencha a PO, entre em contato com seu Comprador para garantir que a PO esteja correta antes de confirmá-la
  • A Kimberly-Clark deve aprovar qualquer divergência de quantidade em relação à PO ou substituição de material antes da remessa dos materiais
  • As POs devem ser confirmadas antes do faturamento
  • Os fornecedores devem confirmar todas as POs enviando uma confirmação de PO (POA) através do Portal do Fornecedor P2P ou sistema do qual a PO foi recebida
  • A Kimberly-Clark deve ser informada sobre quaisquer alterações nas informações do fornecedor, como número do Tax ID, dados bancários, pessoa para contato, endereço comercial, endereço de e-mail, telefone ou fax
  • Correspondências referentes a uma PO recebida através do Portal do Fornecedor P2P devem ser enviadas por meio desse Portal
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