Requisitos de facturación

Los proveedores deben presentar todas las facturas en el Portal del proceso Fuente de pago para proveedores de Kimberly-Clark. Las facturas deben enviarse según las instrucciones en la orden de compra.

Todas las facturas deben incluir lo siguiente:

Un número de Orden de Compra de Kimberly-Clark válido.
Fecha de la factura: no cree una factura antes de que se envíen los bienes o se brinde el servicio.
Cantidad, moneda, precio por unidad y unidad de medida (UOM): que coincidan con los datos de la Orden de Compra.
El nombre de la compañía del proveedor y la dirección del destinatario: que coincidan con los datos de la Orden de Compra.
Descripción del material o servicio brindado.
Número de material de Kimberly-Clark tal como se muestra en la Orden de Compra junto con una descripción del producto.
Si corresponde, la fecha del servicio o de envío y el número de “Bill of Lading”.

Otros requisitos:

Se permite una Orden de Compra por factura: las facturas con más de una Orden de Compra serán rechazadas.
El número de línea de la Orden de Compra en la factura debe coincidir con el número de línea de la Orden de Compra.
Todas las facturas deben estar a nombre de Kimberly-Clark según se indica específicamente en la Orden de Compra.
Los números de las facturas deben ser únicos y no tener más de 16 caracteres.
Todas las facturas por servicios deben incluir detalles y documentación de respaldo relacionados con el servicio brindado.

Requisitos de flete:

Si es pre pagado y facturado de vuelta a Kimberly-Clark, la documentación de respaldo debe estar incluida con la factura.
Los cargos de flete deben facturarse en una línea separada.

Requisitos únicos de presentación de facturas específicas de una región: