Órdenes de compras

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El uso de una orden de compra (PO) es una política estándar de Kimberly-Clark y un método obligatorio para comunicar nuestro compromiso con la adquisición de materiales y servicios. Para ayudarnos a cumplir nuestros compromisos de pago, a los proveedores se les proporcionan las siguientes pautas sobre los requisitos para las PO.

Nuestro portal P2P para proveedores permite el intercambio de documentos electrónicos de PO, confirmaciones de ordenes de compras (POA), avisos de envíos avanzados (ASN) y facturas, con visibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana del estado del pago, a través de la tecnología segura basada en el portal.

Nuestros requisitos para las PO facilitan un proceso de pago optimizado para nuestros proveedores:

  • Nuestros proveedores deben tener una orden de compra (PO) de Kimberly-Clark antes de comenzar el trabajo o envío de bienes.
  • Si una PO contiene información incorrecta o incompleta, NO la complete; comuníquese con su encargado de Compras para asegurarse de que la PO sea correcta antes de confirmarla.
  • Kimberly-Clark debe aprobar cualquier variación de cantidades de la PO o sustitución de materiales antes de enviarlos.
  • Las PO deben confirmarse antes de la facturación.
  • Los proveedores deben confirmar todas las PO al presentar una Confirmación de órdenes de compra (POA) a través del Portal P2P para proveedores o del sistema por el cual se haya recibido la PO.
  • Se debe informar a Kimberly-Clark sobre cualquier cambio en el número de identificación tributaria, información bancaria, persona de contacto, dirección de la compañía, dirección de correo electrónico, número de teléfono o número de fax del proveedor.
  • La correspondencia con respecto a una PO que se reciba a través del Portal P2P para proveedores debe presentarse a través de este.