Requisitos de facturación

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Los proveedores deben presentar todas las facturas en el Portal del proceso de pago para proveedores de Kimberly-Clark. Las facturas deben enviarse según las instrucciones en la orden de compra.

Todas las facturas deben incluir lo siguiente:

  • Un número de Orden de Compra de Kimberly-Clark válido.
  • Fecha de la factura: no cree una factura antes de que se envíen los bienes o se brinde el servicio.
  • Cantidad, moneda, precio por unidad y unidad de medida (UOM): que coincidan con los datos de la Orden de Compra.
  • El nombre de la compañía del proveedor y la dirección del destinatario: que coincidan con los datos de la Orden de Compra.
  • Descripción del material o servicio brindado.
  • Número de material de Kimberly-Clark tal como se muestra en la Orden de Compra junto con una descripción del producto.
  • Si corresponde, la fecha del servicio o de envío y el número de “Bill of Lading”.

Otros requisitos:

  • Se permite una Orden de Compra por factura: las facturas con más de una Orden de Compra serán rechazadas.
  • El número de línea de la Orden de Compra en la factura debe coincidir con el número de línea de la Orden de Compra.
  • Todas las facturas deben estar a nombre de Kimberly-Clark según se indica específicamente en la Orden de Compra.
  • Los números de las facturas deben ser únicos y no tener más de 16 caracteres.
  • Todas las facturas por servicios deben incluir detalles y documentación de respaldo relacionados con el servicio brindado.

Requisitos de flete:

  • Si es pre pagado y facturado de vuelta a Kimberly-Clark, la documentación de respaldo debe estar incluida con la factura.
  • Los cargos de flete deben facturarse en una línea separada.

Requisitos únicos de presentación de facturas específicas de una región: