Faturamento

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Para garantir um processo de pagamento rápido, os fornecedores devem se certificar de enviar faturas através do método certo. O faturamento eletrônico (e-Invoicing) através do EDI ou pelo Portal do Fornecedor P2P são os métodos de recebimento de faturas para a Kimberly-Clark, exceto se determinado por exigências regulatórias.

Todas as faturas devem incluir um número de ordem de compra válido da Kimberly-Clark, pois a ausência de um número de ordem de compra válido nas faturas irá atrasar o processo de pagamento. Não envie cópias adicionais de uma fatura por correio, e-mail ou fax. Cópias de fatura desnecessárias atrasarão o pagamento.

Os fornecedores devem seguir nossos Requisitos para fatura abaixo, além de quaisquer requisitos de envio de fatura específicos de acordo com a região.

Como nos enviar faturas

Os fornecedores devem enviar todas as faturas por meio eletrônico, através da plataforma de Intercâmbio de Dados Eletrônicos (Electronic Data Interchange, EDI) ou nosso Portal do Fornecedor Procure-to-Pay (P2P) da Kimberly-Clark. Faturas devem ser enviadas de acordo com as instruções na ordem de compra.

Em casos raros e pré-determinados, as faturas poderão ser recebidas por meio de um método alternativo. Seu recurso de Compra da Kimberly-Clark poderá aconselhá-lo sobre o melhor método de entrega.

Nosso Portal do Fornecedor P2P possibilita troca eletrônica de ordens de compras, confirmação de ordem de compra (Purchase Order Acknowledgment, POA), notificações avançadas de remessa (Advanced Shipping Notices, ASN) e faturas, com visualização do status de pagamento 24 horas através da tecnologia segura do portal.

As especificações de faturamento para a EDI seguem formatos padrão, inclusive EDI 810, XML e CSV.

Clique aqui para uma lista completa de exigências para faturas. 

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