Requisitos para fatura

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Os fornecedores devem enviar todas as faturas por meio eletrônico, através da plataforma de Intercâmbio de Dados Eletrônicos (Electronic Data Interchange, EDI) ou nosso Portal do Fornecedor Procure-to-Pay (P2P) da Kimberly-Clark. Faturas devem ser enviadas de acordo com as instruções na ordem de compra.

Todas as faturas devem incluir:

  • Um número de ordem de compra válido da Kimberly-Clark
  • Data da fatura - não emita a fatura antes da remessa dos produtos ou da realização dos serviços
  • Quantidade, moeda, preço por unidade e unidade de medida (Unit of Measure, UOM) – conforme consta na ordem de compra
  • Nome da empresa do fornecedor e endereço para envio – conforme consta na ordem de compra
  • Descrição de material ou serviço
  • O número do material da Kimberly-Clark que consta na ordem de compra – deve também ser incluído na lista de pacotes e no documento de transporte, juntamente com uma descrição do produto
  • Se for o caso, a data do serviço ou da remessa e o número do documento de transporte

Outros requisitos:

  • Uma ordem de compra por fatura – faturas contendo mais de uma ordem de compra serão rejeitadas
  • O número de linha da ordem de compra na fatura deve corresponder ao número de linha na ordem de compra
  • Todas as faturas devem ser enviadas para cobrança à entidade da Kimberly-Clark, conforme especificamente indicado na ordem de compra
  • O número das faturas deve ser único e não deve conter mais de 16 caracteres
  • Todas as faturas de serviços devem incluir detalhes e documentação de apoio referentes aos serviços realizados

Requisitos de frete:

  • Se for pré-paga e refaturada à Kimberly-Clark, a documentação de apoio deve acompanhar a fatura
  • As custas de frete devem ser faturadas em uma linha diferente

Requisitos de envio de fatura específico para uma única região:

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