Facturación

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Para asegurar el procesamiento de pagos a tiempo, los proveedores deben estar atentos para presentar sus facturas en el mes correspondiente y a través de los canales establecidos por Kimberly Clark. Ya sea facturación electrónica o física a menos que se indique otro modo conforme a los requisitos normativos.

Todas las facturas deben incluir un número de Orden de Compra (PO) válido de Kimberly-Clark, ya que si no se incluye se retrasará el procesamiento del pago. No envíe copias adicionales de sus facturas por los canales establecidos ya que las copias innecesarias de facturas retrasarán el pago.

Para las facturas Exentas de Orden de Compra el Proveedor debe indicar en su facturación el nombre de la persona de Kimberly Clark solicitante del bien o servicio así como el Número de centro de costos que dicha colaborador debe indicarle.

Los proveedores deben seguir nuestros requisitos de facturación que se describen a continuación, así como cualquier requisito de presentación de facturas específicos de cada región.

Cómo enviarnos sus facturas

Los proveedores deben presentar todas las facturas a través de los canales establecidos por Kimberly Clark para documentos Electrónicos o Físicos. Las facturas deben enviarse según las instrucciones en la orden de compra.

En algunos casos predeterminados, las facturas pueden enviarse a través de un método alternativo. Su asesor o contacto de Kimberly Clark puede ayudarlo a elegir el mejor método de envío.

Nuestro portal de P2P para proveedores permite recibir y gestionar documentos electrónicos, confirmaciones de órdenes de compras, avisos de envíos y facturas, con visibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana del estado del pago, a través de tecnología segura basada en el portal.

Las especificaciones de facturación Electrónica siguen formatos estándar como XML.